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安顺市扶贫开发办公室2017年度部门决算说明
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贵州省安顺市扶贫开发办公室

2017年度部门决算说明

一、贵州省安顺市扶贫开发办公室概况

(一)主要职能

根据《安顺市人民政府办公室关于印发安顺市扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(安府办发〔2010〕76号),设立安顺市扶贫开发办公室为市人民政府工作部门。其主要职责为:

(一)贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规,组织开展全市扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。

(二)拟订全市扶贫开发中长期规划,提出全市扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

(三)负责扶贫资金和项目的监督管理。落实省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

(四)组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担市外、省外帮扶我市的联系、协调服务及交流与合作工作;参与市直机关、省在安单位及驻安部队的定点帮扶及党建扶贫工作。

(五)负责特殊类型贫困地区的综合治理、连片开发工作。

(六)统筹、协调信贷扶贫工作。组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态扶贫工作。

(七)组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作,维护农村贫困地区、贫困群体的合法权益。

(八)组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

(九)承办市委、市人民政府和省扶贫办公室交办的其它事项。

安顺市扶贫开发领导小组的办事机构设在市扶贫开发办公室,行政正县级政府机构。部门预算单位1个。市扶贫开发办公室设综合科、政策法规科、规划统计科、项目管理科、社会扶贫科5个职能科室。安顺市扶贫开发项目技术服务中心(副县级)1个事业单位。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省安顺市扶贫开发办公室部门决算包括:本级决算。

二、贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度收支决算总计738.46万元,与2016年相比,增加59.26万元,增加8.72%。主要原因是:加大对扶贫工作的经费投入。

(二)贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计738.46万元,其中:财政拨款收入738.46万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计697.08万元,其中:基本支出499.04万元,占71.59%;项目支出198.04万元,占28.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出697.08万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加93.84万元,增加15.56%。主要原因是:扶贫工作量逐年增加,工作开支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出697.08万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出33.31万元,占总支出的4.78%;医疗保障科目(类)支出21.83万元,占总支出的3.13%;行政运行科目(类)支出423.57万元,占总支出的60.76%;一般行政管理事务科目(类)支出132.31万元,占总支出的18.98 %;生产发展科目(类)支出61.59万元,占总支出的8.84%;其他农业支出科目(类)支出4.14万元,占总支出的0.59%;住房保障科目(类)支出20.33万元,占总支出的2.92%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1596.95万元,支出决算为697.08万元,减少56.35%。主要原因是:生产发展项目资金1150万元直接由市财政本级下划县区,不参加本单位部门决算。

(1):行政事业单位离退休208(类)05科目(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项)。年初预算为33.31万元,支出决算为33.31万元,完成年初预算的100%。

2)医疗保障科目210(类)05科目(款)。年初预算为21.83万元,支出决算为21.83万元。具体情况如下

行政单位医疗科目2100501(项)。年初预算为19.03万元,支出决算为19.03万元,完成年初预算的100%。

事业单位医疗科目2100502(项)。年初预算为2.13万元,支出决算为2.13 万元,完成年初预算的100%。

其他医疗保障支出科目2100599(项)。年初预算为0.67万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的100%。

3)扶贫科目(类)21305科目(款)。年初预算为665.97万元,支出决算为621.60万元,减少6.66%。具体情况如下:

行政运行科目2130501(项)。年初预算为443.10万元,支出决算为429.95 万元,完成年初预算的95.59%。

一般行政管理事务科目2130502(项)。年初预算为229.71万元,支出决算为132.31万元,完成年初预算的57.60 %。

生产发展科目2130505(项)。年初预算为61.59万元,支出决算为61.59万元,完成年初预算的100 %。

4)其他农业支出科目2130199(项)。年初预算为4.14万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的100 %。

5)住房公积金科目2210201(项)。年初预算为20.55万元,支出决算为20.33万元,完成年初预算的98.93%。

以上支出年初预算数均含上年结余结转数。

(五)贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出499.04万元,其中:人员经费 469.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费29.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(六)贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算11.90万元,比上年减少4.49万元,降低27.39%,减少原因是公车改革及严格执行八项规定,精简公务开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,比上年减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出8.11万万元,占68.15%,比上年减少1.64万元,降低16.82%,减少原因是公车改革,压缩降低车辆公务使用;公务接待费支出3.79万元,占31.85%,比上年减少2.85万元,降低42.92%,减少原因是执行八项规定,公务接待减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。

2)公务用车购置及运行维护费8.11万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.11万元。主要用于公车维修及油耗等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。其中,2辆因只存在账面数,实物数不存在,且时间较长、手续不全无法下账。

3)公务接待费3.79万元。具体是:国内公务接待支出3.79万元,主要是会议、项目检查及地区之间交流等。贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年国内公务接待25批次,474人次。

(七)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市扶贫开发办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。无政府性基金预算财政拨款收支。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省安顺市扶贫开发办公室机关运行经费支出29.14万元,2016年减少2.48万元,减少7.84%,主要原因是行政在职人员减少,压缩公务开支

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省安顺市扶贫开发办公室政府采购支出总额27.82万元,其中:政府采购货物支出27.82万元,主要是市委市政府脱贫攻坚督查队设立在本办,采购队员办公用品;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省安顺市扶贫开发办公室账面共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆(主要是:单位工作用车、老干用车。其中2辆车实物数不存在,待手续齐全下账。)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)213(类)05(款)01(项)行政运行:指单位基本支出。

(十八)213(类)05(款)02(项)一般行政管理事务:指未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)213(类)05(款)05(项)生产发展:用于农村贫困地区生产发展项目支出。

(二十)213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出:指其他用于扶贫方面的支出。


附件1:市扶贫办2017年部门决算公开表格.xls

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